欢迎访问78566.com太阳娱乐网站  
当前位置:
铜陵市水务局2019年部门预算
  • 作 者:
  • 添加时间:
  • 2019-04-14 09:29
 

 

                                       部门公开表2

 

铜陵市水务局2019年一般公共预算支出表

                                                                                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

水务局本级

537.81

250.81

287

208

社会保障和就业支出

20.78

20.78

 

  20805

行政事业单位离退休

20.78

20.78

 

    2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

 

   2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.38

20.38

 

210

卫生健康支出

7.01

7.01

 

 21011

 行政事业单位医疗

7.01

7.01

 

   2101101

   行政单位医疗

6.62

6.62

 

 2101103

   公务员医疗补助

0.39

0.39

 

213

农林水支出

491.68

204.68

287.00

21303

水利

388.18

204.68

183.50

2130301

行政运行

135.74

135.74

 

2130302

一般行政管理事务

68.94

68.94

 

2130306

澳门太阳集团8722.com运行与维护

180.50

 

180.50

2130399

    其他水利支出

3.00

 

3.00

  21399

其他农林水支出

103.50

 

103.50

    2139999

其他农林水支出

103.50

 

103.50

221

住房保障支出

18.34

18.34

 

  22102

住房改革支出

18.34

18.34

 

   2210201

住房公积金

12.23

12.23

 

    2210202

    提租补贴

6.11

6.11

 

 

铜陵市78566.com太阳娱乐指挥部办公室

460.65

316.15

144.50

208

社会保障和就业支出

27.50

27.50

 

  20805

行政事业单位离退休

27.50

27.50

 

    2080502

 事业单位离退休

0.81

0.81

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

 

210

卫生健康支出

8.67

8.67

 

 21011

 行政事业单位医疗

8.67

8.67

 

   2101102

   事业单位医疗

8.67

8.67

 

213

农林水支出

400.46

255.96

144.50

21303

水利

353.96

255.96

98.00

2130314

防汛

46.00

16.00

30.00

2130399

其他水利支出

307.96

239.96

68.00

  21399

其他农林水支出

46.50

 

46.50

    2139999

    其他农林水支出

46.50

 

46.50

221

住房保障支出

24.02

24.02

 

  22102

住房改革支出

24.02

24.02

 

    2210201

住房公积金

16.01

16.01

 

    2210202

    提租补贴

8.01

8.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

998.46

566.96

431.50

 
                                       部门公开表3

 

铜陵市局水务局2019年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                     单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

348.07

30101

  基本工资

235.34

30103

  奖金

10.70

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.07

30110

职工基本医疗保险缴费

15.29

30111

公务员医疗补助缴费

0.39

30112

职工生育保险

1.18

30112

工伤保险

1.18

30112

失业保险

0.64

30113

住房公积金

28.24

30199

编外聘用人员经费

8.04

302

商品和服务支出

203.56

30201

  办公费

27.41

30202

印刷费

14.00

30203

咨询费

5.00

30205

水费

0.12

30206

电费

7.00

30207

邮电费

5.00

30209

物业管理费

7.00

30211

差旅费

14.00

30213

维修(护)费

8.00

30215

会议费

7.00

30216

培训费

7.53

30217

公务接待费

8.40

30226

劳务费

32.00

30227

委托业务费

2.00

30228

工会经费

4.71

30229

福利费

0.18

3023102

公务车辆保险费

2.40

3023101

公务车辆燃修费

11.19

30239

其他交通费用

16.44

30241

专用车辆保险费

1.20

30242

专用车辆燃修费

9.98

  30299

  其他商品和服务支出

13.00

303

对个人和家庭的补助

15.33

30302

退休其他

1.21

30399

提租补贴

14.12

 

 

 

 

 

 

合计

566.96

 

                                     

                                           

                                     部门公开表5

 

铜陵市水务局2019年国有资本经营预算支出表

                                                                                                                                          单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: “铜陵市水务局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

                                    

                                     部门公开表6

 

铜陵市水务局2019年收支总表

                                                                                                                                        单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

998.46 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

48.28

 

 

九、卫生健康支出

15.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

892.14

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

42.36 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

998.46 

本年支出小计

 998.46

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

998.46 

支出总计

998.46 

 

                                     
 

                            部门公开表7

铜陵市水务局2019年收入预算总表          

                                                                                 单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

水务局本级

537.81

 

537.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.78

 

20.78

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

20.78

 

20.78

 

 

 

 

  2080501

归口管理的行政单位离退休

0.40

 

0.40

 

 

 

 

 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.38

 

20.38

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.01

 

7.01

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

7.01

 

7.01

 

 

 

 

 2101101

  行政单位医疗

6.62

 

6.62

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.39

 

0.39

 

 

 

 

213

农林水支出

491.68

 

491.68

 

 

 

 

21303

水利

388.18

 

388.18

 

 

 

 

2130301

行政运行

135.74

 

135.74

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

68.94

 

68.94

 

 

 

 

2130306

澳门太阳集团8722.com运行与维护

180.50

 

180.50

 

 

 

 

 2130399

其他水利支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

103.50

 

103.50

 

 

 

 

 2139999

  其他农林水支出

103.50

 

103.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.34

 

18.34

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

18.34

 

18.34

 

 

 

 

   2210201

住房公积金

12.23

 

12.23

 

 

 

 

   2210202

     提租补贴

6.11

 

6.11

 

 

 

 

铜陵市78566.com太阳娱乐指挥部办公室

460.65

 

460.65

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.50

 

27.50

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

27.50

 

27.50

 

 

 

 

  2080502

事业单位离退休

0.81

 

0.81

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

 

26.69

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.67

 

8.67

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

8.67

 

8.67

 

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

8.67

 

8.67

 

 

 

 

213

 农林水支出

400.46

 

400.46

 

 

 

 

21303

水利

353.96

 

353.96

 

 

 

 

2130314

防汛

46.00

 

46.00

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

307.96

 

307.96

 

 

 

 

  21399

其他农林水支出

46.50

 

46.50

 

 

 

 

   2139999

    其他农林水支出

46.50

 

46.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.02

 

24.02

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

24.02

 

24.02

 

 

 

 

   2210201

住房公积金

16.01

 

16.01

 

 

 

 

   2210202

    提租补贴

8.01

 

8.01

 

 

 

 

合计

998.46

 

998.46

 

 

 

 

  

                                     部门公开表8

铜陵市水务局2019年支出预算总表

                                                                                                                                          单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

水务局本级

537.81

250.81

287

208

社会保障和就业支出

20.78

20.78

 

  20805

行政事业单位离退休

20.78

20.78

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.38

20.38

 

210

卫生健康支出

7.01

7.01

 

 21011

 行政事业单位医疗

7.01

7.01

 

   2101101

   行政单位医疗

6.62

6.62

 

 2101103

   公务员医疗补助

0.39

0.39

 

213

农林水支出

491.68

204.68

287.00

21303

水利

388.18

204.68

183.50

2130301

行政运行

135.74

135.74

 

2130302

一般行政管理事务

68.94

68.94

 

2130306

澳门太阳集团8722.com运行与维护

180.50

 

180.50

2130399

    其他水利支出

3.00

 

3.00

  21399

其他农林水支出

103.50

 

103.50

    2139999

其他农林水支出

103.50

 

103.50

221

住房保障支出

18.34

18.34

 

  22102

住房改革支出

18.34

18.34

 

   2210201

住房公积金

12.23

12.23

 

    2210202

    提租补贴

6.11

6.11

 

 

铜陵市78566.com太阳娱乐指挥部办公室

460.65

316.15

144.50

208

社会保障和就业支出

27.50

27.50

 

  20805

行政事业单位离退休

27.50

27.50

 

    2080502

 事业单位离退休

0.81

0.81

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.69

26.69

 

210

卫生健康支出

8.67

8.67

 

 21011

 行政事业单位医疗

8.67

8.67

 

   2101102

   事业单位医疗

8.67

8.67

 

213

农林水支出

400.46

255.96

144.50

21303

水利

353.96

255.96

98.00

2130314

防汛

46.00

16.00

30.00

2130399

其他水利支出

307.96

239.96

68.00

  21399

其他农林水支出

46.50

 

46.50

    2139999

    其他农林水支出

46.50

 

46.50

221

住房保障支出

24.02

24.02

 

  22102

住房改革支出

24.02

24.02

 

    2210201

住房公积金

16.01

16.01

 

    2210202

    提租补贴

8.01

8.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

998.46

566.96

431.50

 

财政项目资金绩效目标申报审核表

2019年度)

项目基本情况

申报单位(盖章)

铜陵市水务局

主管部门

 铜陵市水务局

项目名称

陈瑶湖防洪综合治理工程可研

项目属性

新增项目 延续项目□

项目实施单位

铜陵市水务局

项目负责人

黄立新

联系电话

 2136538

项目起止时间

20191月—201912

项目立项依据

和项目概况

立项依据:《安徽省加强水利基础设施网络建设规划(20172021年)》(省政府办公厅皖政办秘〔2017170号),《陈瑶湖流域治理规划》(省水利厅皖水规计函[2017]813号)。

项目概况:联圩并圩、渠系调整,排涝站更新改造和扩容、堤防加固,湖区清淤等,估算投资9.4亿元。拟2019年完成可研编制工作,伺机向上申报争取投资。

项目资金情况

项目资金

(万元)

资金来源

上年度安排

本年度安排

资金总额

 

150

其中:公共财政预算安排

 

 

      政府性基金预算安排

 

 

      自有资金安排

 

 

      其他资金安排

 

150

支出用途

明细预算

(万元)

1、可研编制工作经费

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效情况

项目预期目标

长期目标

提高陈瑶湖流域总体防洪排涝能力,千亩以上重点圩口防洪标准达到20-50年一遇,排涝标准达到10-20年一遇。

年度目标

完成可研报告编制,具备对上申报项目争取投资条件。

确保目标实现的制度或措施

1、规范、择优确定报告编制单位;

2、明确合同时间节点要求,督促设计单位按合同履约;

3、全力做好协调、衔接、配合工作。

项目绩效情况

项目实施进度

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、项目公告及招投标

20191

20193

2、项目实施

20193

201912

3、项目验收及评价

201912

201912

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成可研报告

1

 

质量指标

专家组审查

通过

 

时效指标

完成时间

201912

 

成本指标

预算控制

150

 

效益指标

经济效益指标

保护居民财产(耕地面积)

31.37万亩

 

社会效益指标

保护居民人身及财产安全

22.01万居民

 

环境效益指标

防洪标准

20-50年一遇

 

可持续影响指标

经济社会协调发展

促进经济社会协调发展

 

服务对象满意度指标

居民满意度

90%

 

其他个性指标

 

 

 

 

财政局审核意见

    业务科室(章)

   预算科(章)

财监局(章)

                       

                                           填报人:黄立新                单位负责人:王友贵                  联系电话:2136538


    第四部分 名词解释

             

             

 

                                    

扫一扫在手机打开当前页
主办单位:78566.com太阳娱乐     无障碍阅读  站点地图
电话:0562-2136505    地址:安徽省铜陵市北京中路
皖ICP备09020814号    皖公网安备 34070202000157号
扫黄打非举报电话:056212318    网站标识码:3407000024